2024_RMW_00039 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2027 nummer 11 dienstjaar 2024 en vaststellen van kredieten 2025 van het OCMW.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

ma 04/11/2024 - 21:00 GC Blommaert

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Dieter Wouters, Burgemeester - Voorzitter; May Aernouts, Schepen; Kris Van Looveren, Schepen; Rit Luyckx, Schepen; Pieter Cools, Schepen; Ilke Pompen, Schepen; Katrin Kempenaers, Schepen; Mai Van Thillo, Raadslid; Lynn Vermeiren, Raadslid; Els Van Hasselt, Raadslid; Roger Aernouts, Raadslid; Thijs Ruts, Raadslid; Jan Van Looveren, Raadslid; Jan Cools, Raadslid; Anke Lostrie, Raadslid; Koen Van Putte, Raadslid; Jens Stoffelen, Raadslid; Werner Vanden Eynden, Raadslid; Martine Deruytter, Raadslid; Marc Vanden Branden, Raadslid; Petra Laccroix, Raadslid; Carrera Neefs, Raadslid; Jasmijn Meirsman, Raadslid; Marc Vorsselmans, Raadslid; Bruno Fiesack, Raadslid; Helga Hoeymans, Raadslid; Luc Loos, algemeen directeur

Afwezig

Sus Vissers, Raadslid

Secretaris

Luc Loos, algemeen directeur

Voorzitter

Dieter Wouters, Burgemeester - Voorzitter

Motivering

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2027, voor het gedeelte dat betrekking heeft op het OCMW-bestuur, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Deze zijn opgesteld volgens de richtlijnen van de beheers- en beleidscyclus, zoals bepaald in het decreet lokaal bestuur. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van alle verplichte schema’s, zoals bepaald door de Vlaamse Regering.

De kredieten van 2025 moeten ook nog vastgesteld worden door de raad voor maatschappelijk welzijn waardoor deze uitvoerbaar worden.

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. In de loop van 2021 e.v. werd geen nieuwe omzendbrief betreffende de aanpassing van meerjarenplan meer opgemaakt.

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 december 2019.

De aanpassing van meerjarenplan 2020-2025 nr. 1 dienstjaar 2020 werd goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 juni 2020.

De aanpassing van meerjarenplan 2020-2025 nr. 2 dienstjaar 2020 werd goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 augustus 2020.

De aanpassing van meerjarenplan 2020-2025 nr. 3 dienstjaar 2020 en vaststelling kredieten 2021 werd goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 december 2020.

De aanpassing van meerjarenplan 2020-2025 nr. 4 dienstjaar 2021 werd goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 juni 2021.

De aanpassing van meerjarenplan 2020-2025 nr. 5 dienstjaar 2021 en vaststelling kredieten 2022 werd goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 december 2021.

De aanpassing van meerjarenplan 2020-2025 nr. 6 dienstjaar 2022 werd goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juni 2022.

De aanpassing van meerjarenplan 2020-2025 nr. 7 dienstjaar 2022 en vaststelling kredieten 2023 werd goedgekeurd op de raad van maatschappelijk welzijn van 5 december 2022.

De aanpassing van meerjarenplan 2020-2025 nr. 8 dienstjaar 2023 werd goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 juni 2023.

De aanpassing van meerjarenplan 2020-2027 nr. 9 dienstjaar 2023 en vaststelling kredieten 2024 werd goedgekeurd op de raad van maatschappelijk welzijn van 4 december 2023.

De aanpassing van meerjarenplan 2020-2027 nr. 10 dienstjaar 2024 werd goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2024.

Alle verplichte informatie zit in de voorgelegde aanpassing meerjarenplan 2020-2027 nr. 11 dj. 2024 vervat en wordt dus meteen goedgekeurd bij goedkeuring van dit besluit.

Deze aanpassing meerjarenplan werd reeds besproken door het vast bureau.

Deze aanpassing meerjarenplan werd reeds besproken door het managementteam op 24 oktober 2024.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besluit met 15 stemmen voor (Dieter Wouters, May Aernouts, Kris Van Looveren, Rit Luyckx, Pieter Cools, Ilke Pompen, Katrin Kempenaers, Lynn Vermeiren, Els Van Hasselt, Jan Cools, Mai Van Thillo, Roger Aernouts, Thijs Ruts, Jan Van Looveren en Anke Lostrie) en 11 stemmen onthouding (Koen Van Putte, Martine Deruytter, Werner Vanden Eynden, Jens Stoffelen, Jasmijn Meirsman, Marc Vorsselmans, Bruno Fiesack, Helga Hoeymans, Marc Vanden Branden, Petra Laccroix en Carrera Neefs).

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan de aanpassing meerjarenplan 2020-2027 nr. 11 dj. 2024 en worden de kredieten van dienstjaar 2025 vastgesteld waardoor deze uitvoerbaar worden, voor het gedeelte dat betrekking heeft op het OCMW-bestuur.

Het budgettair resultaat voor het lokaal bestuur in de aanpassing meerjarenplan 2020-2027 nr. 11 dj. 2024 is:

Budgettair resultaat
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8.238.739	7.372.457	11.080.262	10.600.747	6.811.924	2.630.534	1.521.162	1.173.992

De autofinancieringsmarge voor het lokaal bestuur in de aanpassing meerjarenplan 2020-2027 nr. 11 dj. 2024 is:

Autofinancieringsmarge
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.646.211	4.001.262	3.456.721	7.130.069	2.036.849	1.770.673	1.896.454	2.061.862